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湖南省人民檢察院2015年度部門決算公開

日期: 2016-09-05 來源: 湖南省人民檢察院    作者:
  

  一、部門職責及機構設置情況

  1、主要職責

  根據《憲法》和《人民檢察院組織法》規定,作為國家法律監督機關,湖南省人民檢察院由省人大產生,對最高人民檢察院和省人大負責,受省人大及其常委會監督并報告工作,接受最高人民檢察院和中共湖南省委領導。主要任務是領導全省各級人民檢察院依法履行法律監督職責,確保憲法和法律在全省統一正確實施。主要職責有:

  (1)貫徹最高人民檢察院、中共湖南省委和省人大的決策部署,領導全省各級人民檢察院的工作,規劃和部署全省檢察工作任務。

  (2)受理群眾報案、控告、舉報、申訴和犯罪嫌疑人投案自首,做好案件分流;依法辦理和交辦、督辦有關控告、舉報、刑事申訴、國家賠償和司法救助案件;初核舉報線索,開展舉報獎勵和保護工作。受理當事人及其法定代理人、近親屬的刑事、民事、行政申訴。

  (3)依法對全省廳級干部貪污案、賄賂案、瀆職案,利用職權實施的侵犯公民人身權利、民主權利案,及其他在全省有較大影響的重大職務犯罪案件進行受理、初查、偵查。領導、指導全省各級人民檢察院職務犯罪偵查工作。

  (4)結合辦案開展職務犯罪預防工作,進行預防分析,提出預防對策。

  (5)對本院和全省各市州院辦理的職務犯罪案件依法審查批捕;復核各市州公安機關不服不批準逮捕的案件;對提請延長偵查羈押期限的案件決定是否批準延長;批準本院偵查部門重新計算偵查羈押期限,審查辦理報請核準追訴案件。辦理死刑(包括死緩)上訴、抗訴案件,被告人提起上訴,省高級人民法院決定開庭審理的二審和再審案件,市(州)院受理審查起訴的請示案件及省檢察院自偵部門移送審查起訴的案件。領導、指導全省各級人民檢察院對刑事犯罪案件的審查逮捕、審查起訴工作。

  (6)領導全省各級人民檢察院依法對刑事偵查、刑事審判、刑罰執行、民事行政訴訟實行法律監督。

  (7)組織并承擔全省檢察系統職務犯罪偵查等辦案中收集、發現、固定、鑒別技術性證據工作和對審查逮捕、審查起訴、監所檢察、民事行政檢察等移送案件中的技術性證據的審查工作,組織相關重大疑難案件的“會檢”;組織并承擔全省職務犯罪偵查中的全程同步錄音錄像工作。

  (8)負責檢察機關隊伍建設和思想政治工作;提請任免有關人員法律職務。

  (9)規劃和指導全省檢察機關的計劃財務和裝備等后勤保障工作。

  (10)負責應當由省人民檢察院承辦的其他事項。

  2、單位構成

  根據上述職責,湖南省人民檢察院內設30個機構,分別為:辦公室、政治部干部處、政治部干部教育培訓處、政治部宣傳綜合處、政治部檢察官管理處、反貪污賄賂局、反瀆職侵權局、偵查監督一處、偵查監督二處、公訴一處、公訴二處、公訴三處、民事行政檢察處、刑事執行檢察局、法警總隊、控告檢察處、申訴檢察處、檢務督察處、人民監督工作辦公室、技術處、網絡信息處、林業檢察處、職務犯罪預防處、法律政策研究室、紀檢監察處、計劃財務裝備處、后勤服務中心、鐵路運輸檢察處、機關黨委、離退辦。

  下設4家二級預算單位,分別為:長沙鐵路運輸檢察院、衡陽鐵路運輸檢察院、懷化鐵路運輸檢察院、國家檢察官學院湖南分院。從決算單位構成看,湖南省人民檢察院部門決算包括機關本級決算和所屬行政事業單位決算。

  二、2015年度部門決算表

  湖南省人民檢察院2015年度部門決算編報范圍包括湖南省人民檢察院機關本級、國家檢察官學院湖南分院、長沙鐵路運輸檢察院、衡陽鐵路運輸檢察院、懷化鐵路運輸檢察院等五個獨立核算單位。

  湖南省人民檢察院2015年度部門決算公開表格共8張,分別為:

  1、收入支出決算總表(公開01表)

  2、收入決算表(公開02表)

  3、支出決算表(公開03表)

  4、財政撥款收入支出決算總表(公開04表)

  5、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)

  6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)

  7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表)

  8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)

  以上決算公開表格內容詳見附件。

  三、預算執行情況分析

  (一)部門決算的基本情況

  1、年度收支決算情況

  ①收入決算。2015年度收入決算數27313.17萬元,其中,財政撥款收入27198.12萬元,其他收入115.05萬元。

  ②支出決算。2015年度支出決算數27389.23萬元,其中,公共安全支出25233.84萬元,教育支出329.2萬元,社會保障和就業支出1326.61萬元,醫療衛生與計劃生育支出112.2萬元,住房保障支出387.38萬元。

  2、年度一般公共預算財政撥款支出情況

  2015年度一般公共預算財政撥款支出27322.4萬元,其中:

  ①基本支出11555.48萬元,包括公共安全支出9565.39萬元、教育支出249.2萬元、社會保障和就業支出1326.61萬元、醫療衛生與計劃生育支出42.2萬元、住房保障支出372.08萬元。

  ②項目支出15766.92萬元,包括公共安全支出15601.62萬元、教育支出80萬元、醫療衛生與計劃生育支出70萬元、住房保障支出15.3萬元。

  3、年度“三公”經費決算情況

  為規范機關經費管理,制定了《湖南省人民檢察院機關經費管理辦法》、《湖南省人民檢察院“三公”經費管理辦法》,以及《湖南省人民檢察院公務車輛管理辦法》、《湖南省人民檢察院接待管理規定》、《湖南省人民檢察院關于規范全省檢察人員因公臨時出國(境)規定》等配套管理規定,對機關公務用車、公務接待、因公出國等經費使用進行了明確規定:一是嚴格落實公務用車使用管理制度,有效壓縮車輛運行成本。嚴格執行《黨政機關公務用車配備和使用管理的規定》,實行政府采購,購置符合經濟適用、節能環保等要求的中低檔公務用車,不為公務用車增加高檔配置或者豪華內飾。對公務用車實行定點加油、定點維修、定點保險,車輛油耗、維修保養費用單車核算;進一步加強機關車輛管理,對公務用車實行統一調度、停放,盡量降低公務用車運行成本。對公務用車使用實行出車登記制度,登記核實車輛行駛公里數,嚴禁公車私用,與公務無關的費用由用車人自行負擔。二是嚴格執行公務接待管理規定,控制接待費用。按照簡化禮儀、務實節儉、杜絕浪費的原則管理和規范機關公務接待工作,由后勤服務中心統一管理接待工作,制定公務接待制度和標準。院領導帶頭嚴格執行公務接待規定,實行內部定點接待,除特殊情況批準外不得在外面接待。嚴格執行高檢院和省院的“禁酒令”,工作時間和工作日午餐一律不飲酒。嚴禁用公款安排娛樂活動和贈送貴重禮品。三是嚴格控制公款出國(境)考察學習。原則上不組織、不參加各類公款出國(境)考察學習活動,不安排無實質內容的一般性考察和培訓,減少因公出國(境)團組、人員數量。通過上述管理措施,湖南省人民檢察院控制“三公”經費支出取得了一定成效,2015年度“三公”經費支出未超預算。

  2015年度“三公”經費支出預算總額753.9萬元,決算數為521.19萬元。具體情況如下:

  ①2015年度公務接待費預算124萬元,決算數為100.71萬元,占全年預算的81.22%,未超預算。

  ②2015年度公務用車購置費年初預算30萬元,因實行公務用車改革,沒有購車,無支出,未超預算。

  ③2015年度公務用車運行維護費預算505.9萬元,決算數為394.09萬元,占全年預算的77.9%,未超預算。

  ④2015年度因公出國(境)費預算94萬元,決算數為26.39萬元,占全年預算的28.07%,未超預算。

  4、年度機關運行經費決算情況

  2015年度公用經費支出3127.56萬元,主要用于按國家規定開支標準安排的保障機關正常運轉的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他支出等日常運行公用經費支出。

  5、年度政府采購支出決算情況

  2015年度政府采購預算數為1991.8萬元,政府采購支出總額為1966.31萬元,政府采購執行率為98.72%。

  6、國有資產占用情況

  2015年度資產總值57676.46萬元,其中:流動資產9238.14萬元,固定資產原值19097.12萬元,在建工程29275.65萬元,無形資產65.55萬元。

  (二)績效評價情況

  根據《湖南省財政廳關于開展2015年度省級財政資金績效評價工作的通知》(湘財績〔2016〕3號)文件的部署和要求,我院成立了專門的績效評價工作小組,制定了績效評價方案,并依據方案組織開展績效評價工作。評價工作小組采取聽取意見、檢查支出賬目等方式,收集整理了經費支出的相關資料,根據各部門工作情況進行了詳細分析,綜合形成了我院2015年度部門整體支出績效評價報告,并于2016年6月28日在湖南省人民檢察院外網門戶網站“通知公告”欄目中進行了公示。

  (三)預算執行過程中存在的問題

  1、政策性經費支出預算安排不足。國家有政策規定,但預算安排不足,無法滿足實際需求。例如離休干部醫療費,湖南省人民檢察院離休干部21人(2015年初財政預算時實際人數),2015年初財政預算42.2萬元,年中申請財政追加預算70萬元,全年離休干部醫療費財政預算合計112.2萬元,實際支出217.78萬元(基本支出147.78萬元,項目支出70萬元),缺口達105.58萬元,只能調劑其他資金使用。

  2、由于上級交辦辦案任務的突發性,有些無法預計和列入年初預算的辦案支出,需要在年度中進行預算追加和調整。

  3、機關維修需求大,預算無法滿足。湖南省人民檢察院機關西院1997年建成投入使用,辦公用房、中央空調、水電、管網、機房設備、電纜線路等設備設施已運轉使用18年之久,設施設備老化,嚴重影響機關正常運轉,維修需求大,財政預算有限,無法滿足實際需要。

  4、由于政府采購招標進度原因,存在2015年安排了政府采購預算但未能在本年度內實施招標采購的情況,需進行跨年度資金結轉。

  (四)改進措施

  進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,規范和約束機關理財行為和程序,積極探索新形勢下部門預算、國庫集中支付等財政支出改革的特點,不斷更新管理思路,在規范收支和控制經費增長上,創新管理手段,用新思路、新方法,改進和完善財務管理工作。按照財政要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,牢固樹立行政成本意識,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率,進一步發揮檢察工作職能作用,為我省經濟發展保駕護航作出更大貢獻。

  1、科學合理編制預算,嚴格執行預算。加強預算編制的前瞻性,按照新《預算法》及其實施條例的相關規定,按政策規定及本部門的發展規劃,結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素,科學合理地編制本年度預算草案,避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況,執行中確需調劑預算的,按規定程序報經批準。

  2、統籌協調,提高資金使用績效。切實提高資金使用績效,找到突破口與關節點。財務工作的關節點很多,找到問題的節點,才能對癥下藥,采取得力措施,降低行政運行成本,提高資金使用績效,真正做到依法理財、科學理財、民主理財。這也是財務工作需長期破解并一以貫之研究的課題。

  3、加強隊伍建設。抓好財務部門的隊伍建設和業務指導,培育檢察機關財務管理隊伍,并加強業務培訓。

  四、專業名詞解釋

  1、財政撥款收入:指省本級財政當年撥付的資金。

  2、其他收入:指除財政撥款收入、事業收入等以外的收入。主要是指非本級財政撥款收入、補助收入、存款利息收入等。

  3、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成產生的結余資金。

  4、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成產生的結余資金。

  5、公共安全支出(類)檢察(款):指檢察機關用于保障機構正常運行、開展檢察業務工作的支出。

  6、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指單位用于干警教育培訓的支出。

  7、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指單位用于未歸口社保的離退休人員的工資性支出。

  8、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

  ①住房公積金(項):指按照國家統一規定,按規定比例為職工繳納的住房公積金。

  ②購房補貼(項):指 1998 年住房分配貨幣化改革以后,按照國家房改政策規定,向無房職工、住房面積未達到規定標準的職工發放的住房補貼。

  9、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  10、項目支出:指在基本支出以外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

  11、“ 三公” 經費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各種公務接待(含外賓接待)支出。

  12、機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費用及其他費用。

  附件:2015年部門決算公開表

  湖南省人民檢察院

  2016年9月2日



(公開件)省檢察院2015年度部門決算公開表格.xls    點擊文件下載
責編: 江世炎     審核: 曹斌
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